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鄂温克族自治旗人民政府关于2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
——2017年3月28日在鄂温克族自治旗第十二届人民代表大会第六次会议上
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各位代表:

受旗人民政府委托,现将2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议,并请各位政协委员及列席会议的同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年,面对经济下行压力不断加大的严峻挑战,在旗委、旗政府的正确领导下,在旗人大、旗政协的监督支持下,财政部门严格执行自治旗十二届人大五次会议的有关决定和决议,认真贯彻落实旗委十三届十次全委(扩大)会议精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,积极适应经济发展新常态,继续积极贯彻实施财政政策,坚持稳中求进工作总基调,全力以赴抓收入保民生,有力推动了全旗经济社会的可持续发展。  

(一)公共财政预算执行情况

  2016年12月,经自治旗十二届人大常委会第三十六次会议审议批准,2016年一般公共财政预算收入与年初人大批复的预算数92,813万元短收12,813万元,公共财政预算收入预计完成80,000万元。根据2016年12月31日汇总的数据,公共财政预算收入实际完成 77,822万元,完成调整预算的97%,比上年减少8,920万元,下降10%。汇总全旗公共财政预算收入、上级净补助收入、地方政府债券转贷收入、上年结转收入、调入资金及上解上级支出等,2016年全旗公共财政预算总财力为216,284万元。2016年全旗公共财政预算支出 214,867万元,完成调整预算的99%,比上年减少1,820万元,下降8%。收支相抵后,2016年全旗公共财政预算年终结余1,417万元,其中:具有专项用途的结转支出207万元(2017年将继续按规定用途使用)。安排预算稳定调节基金371万元,待偿债置换一般债券结余9,223万元。

2016年,上级财政对我旗各类补助收入129,346万元,比上年减少7,321万元,下降5%,其中:返还性收入和一般性转移支付收入68,226万元、各类专项转移支付收入61,120万元。

2016年,上级安排地方政府债券32,934万元,其中:置换债券31,134万元、新增债券1,800万元。地方政府债券支出23,141万元,其中置换债券还本支出21,911万元,新增债券支出1,230万元。重点用于国投公司、住建局、交通局、教育系统、公检法及部分乡镇历年欠款和2016年建设的公益性项目

(二)政府性基金预算执行情况

2016年,自治旗人大审议批准的全旗政府性基金预算收入    6,500万元。根据2016年12月31日汇总的数据,政府性基金收入实际完成 1,066万元,完成年初预算16%,比上年增加560万元,增长111%。加上年结余收入300万元、地方政府债券转贷收入39,099万元,其中:置换债券23,928万元、新增债券15,171万元,上级补助收入731万元,收入总量41,196万元。2016年全旗政府性基金支出6,164万元,完成年初预算的91%,比上年增加3,503万元,增长126%。调出资金支出195万元,地方政府专项债务还本支出7,000万元,支出总量13,359万元。2016年全旗政府性基金年终结余10,909万元,待偿债置换专项债券结余16,928万元,按照国家有关政策规定,专项结转下年继续使用。

三)国有资本经营预算执行情况

根据2016年预算草案,自治旗国有资本经营预算未作安排,因此当年未发生收支数据。

(四)社会保险基金预算执行情况

根据2016年12月31日汇总的数据,全旗社会保险基金收入完成68,044万元,比上年增加3,297万元,增长5%,主要包括:保险费收入42,497万元、财政补贴收入18,768万元、利息收入1,976万元。社会保险基金支出完成45,476万元,比上年增加4,134万元,增长10%。收支相抵后,全旗社会保险基金当期结余25,134万元。

上述各类收支数据,待呼伦贝尔市对自治旗决算批复后,还会有一些变化,届时依法向自治旗人大常委会再作报告。

(五)2016年主要工作举措及成效

2016年在预算执行困难较多、收支平衡压力较大的情况下,通过坚持依法行政、依法理财,深化财税体制改革,调整财政支出结构,统筹盘活财政资金,着力稳增长、调结构、惠民生、防风险,全年预算执行情况总体符合预期。

1、狠抓增收节支,加强资金监管

一是在工作中与税务部门加强协调配合,开展集体税源调查,搞好税源分析和预测,及时把握收入变化动向,加强重点税源监控,定期开展收入调度,细化预算执行分析,规范非税收入征管,通过采取各种措施,争取财政收入按序时进度入库;二是在支出方面,本着积极稳妥、统筹兼顾的原则,保重压轻、办急放缓,优先安排行政事业单位涉及职工个人利益的工资及补贴的发放;三是通过严格预算编制程序、加强预算管理等措施,严控会议费、招待费、车辆购置等一般性支出的增加,提高资金的使用效益;四是大力推进

预决算公开,深化财税体制改革,主动接受社会各界监督,做好资金监管;五是加强政府性债务管理,努力做到管好用好地方政府债务。我旗2016年初地方政府债务系统数据中政府性债务余额122,824万元,2016年通过申请地方债券置换及部门偿还等方式化解政府性债务56,755万元,年底政府性债务余额为138,102万元(含2016年置换债券及新增债券形成的债务资金72,033万元)。

    2、落实惠农惠牧政策,促进农村牧区建设

一是继续落实现代肉羊项目。2016年,旗财政局累计完成财政支持现代肉羊生产发展资金项目1,182万元,建设现代化示范养殖基地3处,新建标准化羊舍10000平方米、运动场20000平方米;建设储草库2800平方米,配套储草库防火机电井及设施4眼;建设兽医舍3座,购置饲料加工设备3台,肉羊可追溯系统1套,药浴池2座;购置肉羊胚胎及移植5000枚等,肉羊育肥商品羔羊将达到4.2万只,有效促进了鄂温克旗现代肉羊产业的快速发展;二是及时足额发放惠农惠牧补贴,2016年,鄂温克旗财政局通过“一卡通”发放各类惠农惠牧补贴资金11,936万元,补贴资金涉及13个部门14类60项,受益城乡居民12.78万人次三是创新推进农业综合开发项目落实,2016年农业综合开发项目总投资1,070万元,完成人工草地0.25万亩、草场改良1万亩、新建标准化棚圈3000平方米,草原建设与产业化经营项目的同步发展,使项目区的草原生态环境和牧民群众的生产生活条件得到明显改善;四是做好农村牧区“一事一议”财政奖补工作。2016年嘎查公益事业建设“一事一议”财政奖补项目总投资695万元,项目涉及6个苏木乡镇,覆盖15个行政村,包括道路硬化项目、村容村貌改造项目、生产生活设施建设项目、及其它公益设施建设共计17个。

3、落实民生保障措施,促进社会和谐稳定

一是建立健全保障体制机制支持民生改善。2016年,全旗财政支出预算安排继续加大力度向民生方面倾斜,用于支持包括社保、健康、教育、水利、安居、农补、生态、文化、扶贫、交通等项目。全旗完成民生支出189,246万元,占一般公共预算支出比重88%;二是支持打好脱贫攻坚战。进一步加大财政扶贫投入,强化扶贫资金统筹整合力度,共投入财政资金3,723万元;关注弱势群体。2016年,投入棚户区建设资金10,322万元,公共租赁补贴144万元,改善了城镇低保住房困难家庭居住条件;四是加大社会保障支出,全旗社会保障和就业支出52,151万元,其中:城市最低生活保障支出4,363万元、牧区最低生活保障支出1,109万元,就业再就业支出1,683万元。

4、加大投入力度,推动教科文卫事业全面进步

一是加大教育投入、促进教育公平。2016年,全旗教育支出   27,782万元,其中拨付2016年普通高中“两免”资金153万元,中小学双语寄宿生生活费补助资金205万元,受助学生1566人;二是科学技术支出1,237万元,重点支持科技研发、成果推广转化和产业化发展;三是支持文化事业,推进文化生态建设。2016年,共拨付文化事业资金3,906万元;四是加大公共卫生服务和公立医院综合改革投入力度。2016年完成医疗卫生与计划生育支出12,269万元,投入923万元,推进公立医院综合改革,保障公立医院平稳运行。

5、加强财政监督检查,规范财政资金运行机制

2016年财政部门按照自治区财政厅和呼伦贝尔市财政局的统一部署,采取上下联动检查的方式,重点开展了会计信息质量检查和非税收入收缴情况检查工作。全年共成立3个检查组,对全旗5个行政机关和事业单位进行了检查,涉检资金3,870万元,对检查发现的问题,要求被检查单位限期整改,确保了会计资料真实、准确、完整,提升了我旗会计基础工作规范化水平和会计信息质量。

6、加大金融创新,拓宽实体经济融资渠道

一是绕深化改革工作中心,以金融创新为抓手,着力推动实体经济的直接融资与间接融资双向并举,着力培育企业挂牌上市实现直接融资,2016年8月15日内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司在新三板(全国中小企业股份转让系统)挂牌上市,通过政府注入风险补偿金推动企业实现间接融资;二是围绕鄂温克旗重点产业,通过政府引导、市场运作、多方参与、金融创新、财税金融联动,国家信用、政府信用、商业信用联动,拓宽实体经济融资渠道,创立“鄂温克旗产业发展基金”三是引导社会资本投入,全面推进PPP工作。2016年,已入自治区财政厅PPP项目库审核通过11个市级示范项目,涉及民生、道路、污水、医疗、旅游、畜牧业、水生态、环境治理等领域,总投资为192,931万元。

二、2017年预算草案

2017年是“十三五”规划实施的第二年,是全面建成小康社会的决胜阶段的关键一年,是供给侧改革的深化之年。2017年全旗财政预算安排的总体要求是:认真贯彻落实十八届六中全会、自治旗十四届四次全会暨全旗经济工作会议精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,坚持稳中求进工作总基调,积极适应经济发展新常态,着力推进供给侧结构性改革,继续实施积极财政政策,确保实现稳增长、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标;继续加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障基本民生支出,从严控制一般性支出,全力支持经济社会平稳较快发展。

综合考虑当前经济形势,2017年全旗公共财政预算收入安排82,493万元,比2016年实际完成数增加4,671万元,增长6%。其中:国税部门预计完成25,050万元,比上年完成数增加8,901万元,增长55%;地税部门预计完成42,443万元比上年完成数减少12,536万元,下降23%;财政等部门组织非税收入预计完成15,000万元,比上年完成数增加8,306万元,增长124%。

按照现行财政管理体制的补助上解相关原则测算,2017年全旗可用财力142,142万元。财力构成:1)公共财政预算收入82,493万元;2)上级补助收入58,411万元,其中:税收返还补助1,913万元、所得税基数返还541万元、成品油价格返还补助95万元、一般性转移支付50,614万元, 专项转移支付收入5,248万元3)专项上解上级支出550万元;4)上年结余收入1,417万元,其中:专项结转640万元、新增债券结转570万元、专项收入结转207万元;5)预算稳定调节基金371万元。

依据财力测算,2017年全旗公共财政预算支出将达到142,142万元(含专项补助),比2016年年初预算数下降5%其中:旗本级公共财政预算支出126,697万元,同比下降7%;乡级公共财政预算支出安排15,445万元,同比增长20%。

根据《中华人民共和国预算法》的规定,各级政府预算由同级人民政府编制,报同级人民代表大会审查批准。下面,重点报告自治旗本级公共财政预算、政府性基金预算和社会保险基金预算的安排情况。

(一)公共财政预算安排情况

按照现行财政体制划定的收入范围,以及目前上级已经明确的对我旗补助数额,2017年自治旗本级公共财政预算可用财力安排142,142万元,其中,自治旗本级公共财政预算收入82,493万元,比2016年实际完成数增长6%;上级补助收入58,411万元,比上年年初预算数增长19%;专项上解上级支出550万元;上年结余收入1,417万元;预算稳定调节基金371万元。

根据实际情况,2017年自治旗本级公共财政预算支出安排126,697万元,比2016年年初预算数下降7%

2017年自治旗本级公共财政支出预算按经济分类和功能分类分别编制,从不同角度反映政府的支出活动。按经济分类划分,自治旗本级公共财政预算支出安排情况是:基本支出安排89,733万元71%;各类专项支出安排35,570万元,占29%。在基本支出中,行政事业单位工资福利支出66,600万元,商品和服务支出即公用经费3,027万元,对个人和家庭的补助支出20,106万元。

按功能分类划分,自治旗本级公共财政预算支出主要安排情况是:

---安排一般公共服务支出14,977万元,比上年年初预算增加514万元,增长4%,主要用于基层党建、党报党刊、民族事业费、政府采购、信访储备、外宣经费、迎会、迎庆宣传经费、非公有制经费、干部培训费、综治维稳及四大班子业务费等方面;

---安排公共安全和国防支出5,878万元,比上年年初预算减少603万元,下降9%,主要用于突发事件、人民调解员补助及公安和司法业务费等方面,2017年检察院和法院在职相关经费上划上级管理;

---安排教育支出28,495万元,比上年年初预算增加4,932万元(剔除2016年上级专项353万元),增长21%,增长主要原因是在职职工养老保险2017年列支到各预算单位及2016年政策性增资,主要用于民族事业费、贫困生补助、贫困高中生补助等方面,大雁及伊敏地区学校取暖费及各类上级专项地方配套资金、基础教育建设等方面

---安排科学技术支出1,272万元,比上年年初预算增加3万元,主要用于科技三项费支出;

---安排文化体育与传媒支出3,165万元,比上年年初预算增加467万元,增长17%,主要用于文化产业发展专项、群众文艺团体、人员及公用经费等方面;

---安排社会保障和就业及社会保险基金支出22,792万元比上年年初预算减少658万元(剔除2017年上级专项3,145万元及2016年上级专项140万元),下降3%,主要用于城镇低保资金、牧区低保资金、临时救助资金、合作医疗基金、再就业资金、养老保险、双拥经费、伤残抚恤、义务兵优待金、贫困大学生救助、企业职教幼教退休人员工资等方面;

---安排医疗卫生支出9,530万元,比上年年初预算增加1,054万元(剔除2017年上级专项2,508万元及2016年上级专项120万元),增长12%,主要用于城市医疗救助、牧区医疗救助、文革伤残人员医疗补助、旗人民医院及蒙医医院改革经费、城镇居民基本医疗保险基金、工伤保险、生育保险、妇女病普查等方面;

---安排节能环保支出1,797万元,比上年年初预算增加600万元,增长50%,增长主要原因是2017年排污费预算收入较上年年初预算收入增加482万元,主要用于排污费支出;

---安排城乡社区事务支出7,522万元,比上年年初预算减少2,131万元,下降22%,减少主要原因是2017年未安排清理政府往年项目欠款资金,主要用于取暖费、路灯电费、环卫处、园林、执法大队(绿化、燃油、维护等)、项目前期费(重点用于旅游、迎会、迎庆项目前期费用)、规划费(重点用于中心城区一体化及特色小镇规划费用)等方面

---安排农林水事务支出9,229万元,比上年年初预算减少843 万元(剔除2016年上级专项500万元),下降8%,主要用于三北防护林、伊敏东岸沙化台地造林、 脱贫攻坚工程(含“三到村三到户”工程)、“一事一议”项目地方配套、扶持村级集体经济发展试点配套等方面;

---安排交通运输、资源勘探电力信息、商业服务业、金融监管、粮油物资储备基金管理等事务支出1,796万元,比上年年初预算增加377万元(剔除2016年上级专项97万元),增长27%,主要用于公路养护费、公交站点建设资金、旅游发展基金等方面;

---安排国土资源气象等事务支出947万元,比上年年初预算增加104万元,增长12%,主要用于国土资源管理、测绘、气象等方面;

---安排住房保障支出5,421万元,比上年年初预算增加38万元,增长1%,主要用于住房公积金等方面;

---安排其他支出6,013万元,比上年年初预算减少5,327万元,主要用于还贷准备金、基础设施建设及车改后车辆补贴资金

---安排预备费1,000万元,按照新《预算法》要求,用于预算执行中自然灾害等突发事件增加的支出以及其他难以预见的支出

  (二)政府性基金预算安排情况

  根据现行政府性基金政策规定,2017年自治旗本级政府性基金收入安排2,260万元,比2016年完成数减少4,240万元,下降65%。上年结余收入10,909万元,待偿债置换债券结余16,928万元。基金收入来源主要是新增建设用地有偿使用费、水利建设基金等。按照“以收定支、专款专用”的原则,2017年政府性基金支出安排30,097万元,主要用于保障性安居工程、矿区环境治理、水利基础设施建设、土地整理、民族体育中心等公益性建设支出。

(三)社会保险基金预算安排情况

根据现行社会保险基金预算编制范围和要求,2017年自治旗本级社会保险基金收入安排120,290万元(含2017年机关事业单位基本养老保险基金收入),收入来源主要是各项保险费、财政补贴等收入。2017年社会保险基金支出安排105,567万元(含2017年机关事业单位基本养老保险基金支出),主要用于企业职工基本养老金、失业保障、城镇职工基本医疗保险、工伤保险和生育保险支出。2017年自治旗本级社会保险基金收支结余14,722万元,年末滚存结余152,480万元。

三、完成2017年预算任务的工作措施

根据旗委、旗政府关于2017年工作的总体要求,为确保完成2017年各项工作任务,将重点做好以下几个方面工作:

(一)深化预算管理改革,完善公共财政体系

    一是全面落实新《预算法》,按照全面深化财税体制改革的总体要求,遵循社会主义市场经济原则,加快转变财政职能,完善管理制度,创新管理方式,提高管理绩效,用好增量资金,构建全面规范、公开透明的预算制度,进一步规范财政行为,防范财政风险,实现有效监督,提高资金效益;二是继续推行部门预决算和“三公”经费信息公开制度,扩大部门预决算公开范围,细化部门预决算公开内容,加大“三公”经费公开力度,对预决算公开过程中社会关切的问题,要规范整改、完善制度,促进单位预算执行规范管理。

贯彻落实供给侧改革,促进重点领域加快发展

一是继续支持落实“三去一降一补”重点任务,着力优化金融资源配置,着力防控金融债务风险,着力规范地方政府债务管理;二是继续支持大众创业万众创新,落实税收优惠政策,激发“大众创业、万众创新”内生动力

(三)全力保障民生,集中打赢扶贫攻坚

一是认真落实各项民生政策,继续加大民生投入,加强民生资金监管,着力补齐民生短板,确保全旗一般公共预算民生支出;二是坚决打赢扶贫攻坚,构建务实管用的财政扶贫体系,集中有限财力精准投放,使扶贫资金直接惠及贫困户,引导和撬动金融资本加大对扶贫领域的投入,多举措确保完成全年脱贫任务。

(四)创新投融资方式,发挥资金引导作用

一是推广政府与社会资本合作模式(ppp),加大政府购买公共服务力度,通过财政补助、股权合作、基金引导等政策支持,提升公共服务水平和公共产品供给能力二是按照预算、进度和计划,均衡执行年度预算;针对下达的专项资金,积极协调有关部门,做好前期准备工作,确保各项资金落实到位。

五)做好结转结余工作,加大清理统筹力度

一是对经清理确认属于已无法支出或已不需要支出的结转资金,收回总预算统筹使用;二是继续清理单位自有账户资金,加强对单位自有账户资金的调查分析,及时掌握单位自有资金情况,加大清理统筹力度;三是对各财政专户的沉淀和滞留资金进行清理,对一些长期滞留专项资金,加大收回及统筹使用力度。

(六)优化支出结构,加快支出预算执行进度

一是指导、督促各预算单位加快支出进度,提升部门预算特别是项目预算的执行率;二是从严控制预算追加,大力压缩一般性支出,推进节约型政府建设;三是进一步优化财政支出结构,使支出增长继续向民生方面倾斜、向社会公共领域倾斜,真正将财政资金用于支持企业发展、社会保障等最能发挥效益的地方。

各位代表,2017年是深入贯彻落实党的十八届六中全会精神、全面建成小康社会的重要一年,也是实现“十三五”奋斗目标的关键一年,我们要按照旗委、旗政府的部署和要求,在旗人大及其常委会的监督下,紧密联系工作实际,认真落实本次会议对财政工作提出的各项要求,努力完成2017年各项财政工作任务,全力推进自治旗经济社会持续健康发展。

 

 

 

附:名词解释

    1、一般公共预算收入:指按照现行财政体制规定列入地方预算,直接缴入地方国库的财政收入。具体包括(1)税收收入,其中国内增值税25%、改征增值税(营业税)25%、企业所得税20%、个人所得税20%、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税等旗分享部分;(2)非税收入,其中专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、其他收入。

2、地方财政总收入:即一般公共预算收入与上划中央收入、上划自治区收入、上划呼伦贝尔市收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模,是计算当年地方可用财力的主要依据。

3、一般公共预算支出:是指列入地方预算的经常性财政支出,其项目包括经济建设支出、科教文卫等事业支出、国家管理费用支出、抚恤、救济和社会保障支出、行政事业离退休费及其他支出、预备费等。其资金来源包括用地方可用财力安排的支出、上年结余、调入资金和上级专款补助形成的财政支出等。

4、全年可用财力:是指按照现行财政体制规定,在预算年度内可统筹安排使用的预算内资金,其来源包括当年一般公共预算收入、税收返还收入、转移支付补助,上年结余资金,并从中扣减上解上级资金。

5、预备费:各级政府预算应当按本级政府预算支出额的一定比例设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

6、营改增:以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税;

7、预算稳定调节基金:为更加科学合理地编制预算,保持预算的稳定性,建立预算稳定调节基金,专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口。

8、置换债券:由自治区举债发行的债券,根据各盟市、旗县债务限额及偿还要求,转贷给各盟市、旗县的债券资金,用于偿还地方政府存量债务。

9、新增债券:由自治区举债发行的债券,根据各盟市、旗县政府债务风险、财力状况、建设任务和投资需求等因素,转贷给各盟市、旗县的债券资金,用于公益性资本支出。

 

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